会****
发布于2026-04-14 20:03:03
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小规模企业，第一季度不动产开票含税金额824000元，普票14331.8元 ，税务系统增值税表怎么填写
kjxly
回答于 2026-04-15 06:31:26
1. 服务、不动产和无形资产列（右侧）<br> <br>- 第4栏（应征增值税不含税销售额5%征收率）：填784761.90<br><br>- 第6栏（税控器具开具普票不含税销售额）：填784761.90<br><br>- 第15栏（本期应纳税额）：自动带出 784761.90×5%=39238.10<br><br>- 第20栏（应纳税额合计）：39238.10<br> <br>2. 货物及劳务/服务列（左侧，其他普票免税）<br> <br>- 第10栏（小微企业免税销售额）：填14189.90<br><br>- 第11栏（未达起征点销售额）：0<br><br>- 第18栏（本期免税额）：自动带出 14189.90×3%=425.70
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